Como regla general la realización de este tipo de gasto, deberá presentarse la factura donde
se especifique adecuadamente el servicio que se ha prestado. La factura deberá ir autorizada
por el PDI responsable del proyecto, identificando el código de programa (6 dígitos) e ir a
nombre de la FUAM con todos los datos que son obligatorios según la normativa fiscal. La
factura deberá ir acompañada de una memoria justificativa de la necesidad del gasto así
como la idoneidad del proveedor elegido.

Cualquier duda puede contactar con pilar.bonilla@fuam.uam.es